深圳公布2004年度绩效审计报告 八大项目曝光(2)

　　4、客货运场站建设与运营：站场建设资金8325万作他用

　　主要问题：场站建设资金未按规定用途使用。审计发现未投入场站建设的资金9006万元，其中8325万元被交通局及下属单位用于其他项目和其他事项。

　　部分项目严重突破预算，多年未办理工程决算。福田客运站立项批复投资总额2500万元，实际投资16779万元；沙头角客运站立项批复投资总额1000万元，实际投资2100万元，该两站至今没有办理工程竣工决算。

　　审计建议：在土地使用规划中明确标示交通场站用地，由交通运输管理部门按照城市交通发展程度安排场站建设项目。明确场站建设资金来源渠道。

　　5、大沙河整治工程项目：水务局挪治河资金买三菱吉普

　　主要问题：大沙河三期整治工程的河道走向有较大的变动，重新进行了初步设计。勘察设计的较大变动大大影响工程建设的效率。

　　治理目标单一，未统筹考虑河道治污问题。

　　管理费支出是财政部文件规定标准的2倍以上。

　　工程未按规定进行监理招投标。

　　市水务局挪用治河资金购买三菱吉普车2辆，大沙河治理办公室挪用治河资金向市防洪设施管理处支付大沙河管理所开办费，均计入了治河成本，虚增投资。

　　审计建议：加强水务投资管理与监督。全力治理大沙河乃至全市河流的污染。

　　6市城管局下属13家市政公园建设及管养：莲花山公园10年配套仍不足

　　主要问题：边规划、边建设的公园建设模式不合理，存在重复建设、无序建设等问题。莲花山公园建成于1994年，2002年总体规划才获得通过，停车场、公厕等基本配套设施至今仍未完善。

　　东湖公园、荔枝公园及洪湖公园人工湖污染治理项目的规划设计缺乏前瞻性和科学性，先后投入近4000万元经过多次治理，仍不能根治污染，还造成了对周边环境的污染，且每年仍需投入资金进行维护。

　　市政公园在管养方面也存在一些问题。部分公园未严格执行收支两条线的规定，2001年至2004年6月共计应缴未缴财政收入715万元，坐支244万元。

　　审计建议：改善现有的公园建设模式，做到规划先行，创造条件让市民参与规划设计。加强国有资产和资源的管理力度。对于国有资产疏于管理造成资产流失或投资收益损失的问题，市城管局应深入调查并追究相关人员的责任。

　　7、城市生活垃圾无害化处理项目：个别单位设小金库658万元

　　主要问题：龙岗中心城垃圾焚烧厂项目各年度实际发电量介于1220万-1500万度，不足预计目标值的40%。

　　部分项目内容未按规定进行招投标。

　　各项目不同程度挤占挪用建设资金。龙岗中心城垃圾焚烧厂项目挪用工程款195万元，至今未能追回。深圳市市政环卫综合处理厂项目挪用建设资金1550万元。宝安老虎坑垃圾填埋场及配套项目截至2004年11月底，挪用的建设资金余额共计1809万元。

　　个别单位利用建设、运行资金私设“小金库”，金额合计658万元。

　　审计建议：加强建设程序管理，加大对深圳市垃圾处置项目建设及运行期间的监管力度。对于部分项目内容未按规定进行招投标、个别单位私设“小金库”的问题，审计机关将移送有关部门予以处理。

　　8、东湖医院建设项目：东湖医院超标准发放奖金

　　主要问题：建设单位未严格按基建程序开展项目前期工作，设计工作未依据投资计划进行。

　　建设单位未严格按投资计划实施项目。三期对住院楼12-15层未进行装修，建筑面积比计划少建1750平方米。

　　该院内部控制较为薄弱。存在超标准发放奖金、违规使用专用基金等问题。

　　审计建议：鉴于东湖医院现有床位数量、总建筑面积、隔离措施和出入口设置均不符合国家现行标准，建议迁址新建传染病医院，新建的传染病医院在规模上适度超前。建立健全内部控制制度，严格执行财务管理规定。

[上一页]  [1]  [2]