关于2005年全区及区本级预算执行情况和2006年全区及区本级预算草案的报告

　　——2006年2月8日在自治区第九届人民代表大会第四次会议上

　　自治区财政厅厅长 陶源

　　各位代表：

　　受自治区人民政府委托，我向大会提出2005年全区及区本级预算执行情况和2006年全区及区本级预算草案的报告，请予审议，并请自治区政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2005年全区及区本级财政预算执行情况

　　过去的一年里，在自治区党委的正确领导和自治区人大、政协的关心支持下，全区各级财税部门紧紧围绕九届人大三次会议确定的目标，不断加大增收节支工作力度，圆满完成了全区及区本级预算任务，财政收支规模再创历史新高。

　　根据财政快报（下同），2005年全区财政一般预算总收入完成87亿元，增长30%，其中地方财政一般预算收入完成47.7亿元，为年度预算的118.4%，超收7.4亿元，增长27.4%。全区财政一般预算支出完成158.7亿元，为变动预算的87%，增长29.2%，地方财政收入加上中央各项补助等资金来源后，全区财政一般预算资金总来源为210亿元。

　　区本级财政一般预算收入完成13.1亿元，为年度预算的125.7%，增长38.8%，超收2.7亿元。一般预算支出完成71.9亿元，为变动预算的82.3%，增长38.4%。财政收入加上中央各项补助等资金来源后，区本级财政一般预算资金总来源为106亿元。

　　市县级财政一般预算收入完成34.6亿元，为年度预算的121.4%，增长23.6%，超收4.7亿元。一般预算支出完成86.8亿元，为变动预算的91.3%，增长22.4%。财政收入加上自治区各项补助等资金来源后，市县级财政一般预算资金总来源为104亿元。

　　全区基金收入完成17.5亿元，增长29%。基金支出18亿元，增长40.6%。基金收入加上中央补助、上年结余后，基金总来源为24.1亿元。

　　区本级基金收入完成7.2亿元，增长17.9%。基金支出7.8亿元，增长55.7%。基金收入加上中央补助、上年结余后，基金总来源为12.3亿元。

　　上述执行结果，在决算编制汇总和上下级结算事项办理完毕后，还会有所变化。现就2005年预算执行的有关情况进行说明：

　　一是收入预算执行情况。去年全区财政收入始终保持良好增势，提前一个月完成年度任务，全年收入比2004年增加10.2亿元，实现了新的突破；区本级财政收入提前2个月完成预算，市县级收入结构不断改善、收入质量不断提高，为县域经济发展创造了良好条件。

　　二是支出预算执行情况。全区财政支出比2004年增加近36个亿，法定支出得到保障，农业、教育、科技支出分别增长14.6%、21.2%、31.6%；基础设施建设不断加强，基建支出和城市维护费分别增长87.2%和36.5%；增加干部职工和群众的收入、社会保障、医疗卫生等重点支出也得到较好落实。

　　三是区本级超收安排情况。2005年区本级超收收入2.7亿元，除安排部分有指定用途的收入外，其余2亿元全部专项结转，继续用于自治区成立五十周年大庆重点工程建设。

　　二、2005年财政主要工作情况

　　2005年，自治区财政认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，依法理财、加快发展、推进改革、强化管理，不断加大支持保障力度，为我区经济社会全面、协调、可持续发展做出了新的贡献。

　　（一）坚持科学发展观统领全局，努力促进我区新型工业化进程。安排专项资金1.5亿元，大力支持青铝集团一、二期技改、美利纸业林纸一体化等一批重点技术改造升级项目和自主科研开发攻关项目，拨付4550万元资金加快市县工业园区基础设施建设，核拨国家开发银行贷款18亿元，用于宁东能源重化工基地等基础建设；向银川市商业银行注资6，250万元，拨付农村信用社储蓄补贴2100万元，提高地方金融企业的信贷服务能力；在全国率先解决了粮食购销企业“三老”（老人、老账、老粮）问题；投入1200万元对78户重点出口创汇企业和开拓新兴市场的企业进行了奖励；筹集资金1.5亿元集中解决1999年到2004年期间破产企业职工的安置问题；对24所企业所办学校实行属地化管理；将我区煤炭资源税由每吨0.4元提高到2.3元，保护了太西煤资源。

　　（二）坚持统筹城乡和山川共同发展，不断完善财政支持“三农”工作新机制。在全区范围内免征了农业税及附加，提前一年实现农业税零税率的目标，把对种粮农民直补的范围扩大到扬黄灌区和农垦农场，惠及53万农户，“五补一免”政策的实施，使全区农民人均增收减负56.58元；安排“两免一补”资金1亿元并扩大了国家政策范围，对山区农村义务教育阶段的学生全部免收杂费，对家庭困难的学生免费提供教科书，对寄宿制学生给予生活补助，全区有53.7万名学生受益，使8100多名贫困家庭学生重返课堂，3万多名家庭经济困难的寄宿生得到了生活补助；拨付资金3.8亿元，用于扶贫扬黄灌溉工程、西夏渠等农业基础设施建设的重大项目；“少生快富”工程稳步实施，新型农村合作医疗改革试点扩大到五个县（区），投资3590万元对南部山区8000多户危房危窑进行了改造，将农村救助和优抚资金纳入“一卡通”发放，全年兑现各项补助资金6亿多元。

　　（三）坚持构建公共财政框架，加快社会事业全面协调发展。投入社会保障支出10亿元并确保各项资金及时到位，基本完成了国有企业下岗职工生活费向失业保险并轨的工作，实现了城市低保动态管理下的应保尽保，继续购买了3000个公益性岗位解决“4050”人员就业问题，帮助2600多名大学生实现了就业。初步构建了以二期“义教工程”、中小学危房改造、百所回民中小学标准化建设和“两免一补”为主要内容的义务教育投入机制，筹集600万元一次性采购三万多套课桌凳拨发到全区农村中小学，启动育才中学建设，支持市县高中发展。加快我区科技进步和创新体系建设，为山区各县的117个乡镇配备了计划生育手术服务车。

　　（四）坚持“以人为本”的指导思想，维护人民群众的切身利益。去年自治区财政挤出资金1.43亿元，分两批兑现了自治区级行政事业单位26529名离退休和在职人员的住房补贴，一次性解决了这个拖欠五年之久的遗留问题；筹措资金1.1亿元，对全区干部职工取暖费实行货币化发放，变“暗补”为“明补“，同时制定了具有前瞻性的政策，保证取暖费能够随干部职工的工资增加而相应增加，此外还对参加养老保险的企业离退休职工也提高了取暖费发放标准；从去年元月开始提高了城镇居民最低生活保障补助标准，月均提高10元，覆盖全区21万低收入群众。经过努力，2005年宁夏城镇居民人均可支配收入达到8094元，由连续两年的全国末位提高到第27位。

　　（五）坚持改革与发展并重，加快了依法理财和制度创新的步伐。所有市县均已推行了部门预算的编制方法；在全国率先建立了财政国库集中支付网络信息系统，财政直接支付试点范围进一步扩大；深化“收支两条线”改革，完善“单位开票、银行代收、财政统管”的管理模式；2005年全区集中采购规模达到10.1亿元，增长51%，资金节约率为11.8%；制定了行政事业单位国有资产管理办法，启动了区级行政事业单位国有资产清产核资工作，乡财县管试点工作扩大到全区所有市县。

　　”十五“时期特别是本届政府成立三年来的财政发展状况，宁夏财政中心工作已经基本实现了战略性转移，由"保吃饭型"财政过渡到了”促发展型“财政的崭新阶段。

　　——综合实力明显提高。各级财政部门提前一年完成"十五"计划目标，地方财政一般预算收入和支出规模连年攀越新台阶，收入由2002年的26.5亿元增加到47.7亿元，支出由114.6亿元增加到158.7亿元，全区收入过亿元的市县由4个增加到8个，区本级财政在2004年全部消化了累积赤字，到2005年，我区可用财力达到98.3亿元，具备了保证全区27万财政供养人员工资正常发放的能力。

　　——初步构建了机制健全、来源多样、覆盖广、增长快的全口径财政资金体系。2005年中央对宁夏的一般性转移支付达到22.71亿元，专项补助56亿元，政府基金收入17.5亿元，落实外国政府和国际金融组织贷款及赠款4.1亿美元，与国家开发银行签订了40亿元政府信用贷款，成为地方财政收入的重要组成部分。到“十五”末，我区财政资金来源渠道已经形成地方收入、中央补助和政府融资“三驾马车”的新格局。

　　——调整结构、突出重点，财政谋全局、办大事的能力显著增强。先后保障了干部职工和农民群众增加收入、国企改革、县乡财政解困、“两免一补”和高中建设、民运会等一批过亿元大项目的资金需求，促进了自治区各项事业加快发展。特别是千方百计筹集资金8.7亿元，发挥了自治区五十大庆重点工程建设资金的主渠道作用。此外，自治区财政还承担自治区政府大楼、宁夏大厦、人大议事厅等基本建设项目65个，安排资金13.6亿元。

　　——完善转移支付体系建设，持续加大对市县财政的支持力度。2002年到2005年，自治区对市县的财力性转移支付，从13亿元增加到22.8亿元，年均增长20.6%，其中一般性转移支付年均增长率达到43.7%。2005年自治区对市县的各项转移支付和专项资金投入达57亿元，我区已初步形成以一般性转移支付为主体，以保发工资、缓解县乡财政困难、农村税费改革等项转移支付为补充，广泛覆盖、责权明晰、制度完善、稳定增长的转移支付体系，有力促进了市县经济社会发展。

　　三、2006年全区及区本级财政预算草案

　　2006年我区财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，坚持科学发展观统领全局，增收节支，壮大地方财政实力；优化结构，千方百计保障重点项目；深化改革，创新财政运行机制和管理方式；加快建设社会主义新农村，促进教育等各项公共事业发展，着力维护人民群众最关心、最直接、最现实的利益；努力构建和谐社会，在公共财政框架的建设上取得显著突破，促进我区经济社会实现跨越式发展。

　　按照上述指导思想，自治区人民政府编制了2006年区本级财政预算草案，同时代编了2006年市县级财政预算草案。

　　2006年区本级财政一般预算收入安排为14.5亿元，可比增长12.6%。加上中央补助收入，区本级财政当年总财力为49.3亿元。依据收支平衡的原则，区本级当年财政支出安排49.3亿元，增长51%。

　　自治区代编的2006年市县级财政一般预算收入为36.5亿元，可比增长11.9%。加上自治区各项补助收入，市县级财政当年总财力为66.9亿元。依据收支平衡的原则，市县级当年财政支出应安排66.9亿元，增长21.3%。

　　汇总后，全区地方财政一般预算收入为51亿元，可比增长12.1%。加上税收返还、体制补助、转移支付等中央补助收入，全区财政当年总财力为116.2亿元。全区地方财政一般预算支出相应安排为116.2亿元，增长32.3%。

　　2006年自治区财政预算安排和工作的重点是：

　　（一）努力支持自治区经济发展和基础设施建设。今年自治区财政用于支持企业发展的资金达到1.8亿元，比2005年增加4000万元，重点用于优势骨干企业的技术改造和自主科技创新，加强园区基础建设，转变工业经济增长方式。同时，自治区财政还将继续全力支持重点项目建设，已经落实的用于今年“五十大庆”重点工程建设的财政资金达到10亿元，此外还安排了固原师专、人大会议中心等9个项目的建设资金1.7亿元、城市化专项资金5000万元和重点公路建设资金5000万元，以及统筹基本建设资金2亿元。

　　（二）继续加大财政支持“三农”工作力度。稳步推进农村综合改革试点工作，粮食直补标准提高50%%；加快开发式扶贫攻坚步伐，积极支持中部干旱带人畜饮水工程建设；改善农民居住环境，安排“塞上农民新居”和南部山区危窑危房改造工程资金4000万元；提升农村社会救抚水平，安排乡镇敬老院改造工程资金1080万元；完善农村公共卫生体系，加强乡村两级卫生机构建设，努力解决农民就医难看病贵问题，2006年将使全区11个市县、240万农民纳入新型农村合作医疗的覆盖范围，地方财政补助标准由人均10元提高到20元；继续安排“少生快富”工程资金3000万元和“三无一无”奖励资金780万元。

　　（三）进一步完善公共财政职能。安排资金1亿元做好城市最低生活保障补助的提标工作，同时预留资金2亿元用于解决破产企业和下岗职工的医疗保险问题；改革农村义务教育经费保障机制，今年起在全国率先对城乡所有义务教育阶段的学生免除杂费，对农村贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费，提高农村中小学公用经费标准；支持就业和社会保障工作，确保各项社会保障资金及时、足额到位；认真落实今年7月1日起实施的公务员职级工资制度改革，自治区财政已在预算中做了统筹考虑。

　　（四）进一步缓解县乡财政困难。进一步加大对市县的转移支付力度，2006年自治区财政对市县的一般性转移支付增加2亿元；继续兑现贫困市县税收增长奖励政策，缓解县乡财政困难转移支付至少增加5000万元；农村中小学教师工资转移支付进入市县补助基数。安排基层政权建设资金5000万元，用于78个乡镇办公用房建设，提前一年完成全区188个乡镇的政权基础设施建设任务。全面实行“乡财县管乡用”改革，扎实开展乡镇债务清理工作。

　　（五）继续深化财政改革和制度创新。进一步深化部门预算改革，做好政府收支分类改革的准备工作；自治区一级预算单位全面推行财政国库集中支付制度改革，所有市县均启动国库集中收付制度改革，进行改革的预算单位达到50%%以上；进一步扩大政府采购的范围和规模，全区政府集中采购规模力争突破13亿元；加强“收支两条线”改革，改进和完善交警系统的收费预算管理方式；区级部门单位全面实施新的差旅费标准，深入开展行政事业单位国有资产管理改革。